三河口礦業(yè)公司

建立完善“三環(huán)四步六指標(biāo)”

全面預(yù)算管理體系

持續(xù)在生產(chǎn)接續(xù)、煤炭銷售

可控成本、預(yù)算指標(biāo)等方面

精準(zhǔn)施策

不斷強化全員經(jīng)營意識

提升經(jīng)營管理內(nèi)涵

以“好措施”換來“好效益”

今年以來，該公司抓住“量、本、利”三個關(guān)鍵環(huán)節(jié)，聚焦投入和產(chǎn)出比，精準(zhǔn)把控產(chǎn)、供、銷平衡。為了提高生產(chǎn)質(zhì)效，他們優(yōu)化工作面設(shè)計，減少巖巷掘進工程量，多回收煤層遺留煤柱約5萬噸；完成二采區(qū)補勘工程施工，增加可采儲量約30萬噸；超前謀劃備用迎頭，實現(xiàn)掘進搬家不停頭，快速轉(zhuǎn)入備用迎頭生產(chǎn)，保障了接續(xù)和經(jīng)營平衡有序。

該公司堅持以質(zhì)提效，合理控制采高和截割深度，嚴(yán)禁大塊矸石和雜物進煤流，實施分采、分裝、分儲、分運、分提，應(yīng)用井下TDS系統(tǒng)，分選出1.6萬噸矸石充填廢舊巷道，實現(xiàn)以矸換煤、變“廢”為寶。實施量體定制、拓寬銷路、拓展服務(wù)“一體兩翼”營銷戰(zhàn)略，推行“個性化服務(wù)、訂單式生產(chǎn)”，成功開發(fā)了新客戶3家。

“我們把各項經(jīng)營指標(biāo)控制在預(yù)算之內(nèi)，逐級分解，實行有‘穿透力’的指標(biāo)考核，著力降低生產(chǎn)成本?！痹摴靖笨偨?jīng)濟師聶軍說。

該公司構(gòu)建“以指標(biāo)明責(zé)任，以過程控指標(biāo)，以考核管過程，以結(jié)果定考核”四步管控體系，擰緊預(yù)算“總開關(guān)”，扎緊“錢袋子”，將生產(chǎn)任務(wù)和費用指標(biāo)納入預(yù)算，明確周期、量化目標(biāo)，并將指標(biāo)細化分解到最小可控單元。

清晰的數(shù)據(jù)指標(biāo)才能有效避免模糊不清的指令。該公司根據(jù)指標(biāo)權(quán)屬范圍和性質(zhì)分類，細化生產(chǎn)、質(zhì)量、銷售、成本、資金、重點工作六大專業(yè)指標(biāo)，實施指標(biāo)與績效考核掛鉤，形成“量化＋落實＋跟蹤＋考核＋兌現(xiàn)”的指標(biāo)管理長效機制。

該公司堅持每月召開經(jīng)濟運行分析會，對指標(biāo)差異情況進行診斷分析，形成專項通報，提出針對性措施，并對預(yù)算執(zhí)行完成情況和費用節(jié)超進行考核獎懲。建立四級考核主體“閉環(huán)制衡”機制，落實層級考核，考核結(jié)果與當(dāng)月績效掛鉤，充分發(fā)揮考核杠桿激勵作用。